| Epic | Budget | Actual | Balance | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Maintenance | 4 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 Maintenance | 4 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 General Support | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 General Support | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 general support & training | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 maintenance | 4 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 project management | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 maintenance | 4 | 0.6 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 general support & training | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 project management | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 21 | 8.5 | 12.5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |