| Epic | Budget | Actual | Balance | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance - stripe & financial | 0 | 8.3 | -8.3 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security incident and management | 0 | 1.0 | -1.0 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wordpress site support | 0 | 3.9 | -3.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 convention | 0.8 | 1.3 | -0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaeilge site | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpc compliance | 0 | 5.3 | -5.3 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 maintenance | 4 | 8.2 | -4.2 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 maintenance | 4 | 4.9 | -0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 project management | 0 | 4.4 | -4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 project management | 0 | 1.2 | -1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young greens migration | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 general support and training | 0 | 9.2 | -9.2 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 features & development | 0 | 0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 general support and training | 0 | 8.5 | -8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 features & development | 0 | 11.5 | -11.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosting migration | 1.5 | 2.1 | -0.6 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website transition | 1 | 3.2 | -2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 project management | 1 | 1.0 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 general support & training | 2 | 6.2 | -4.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 maintenance | 2 | 5.1 | -3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM transition | 2 | 2.7 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drupal theme | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 maintenance | 0 | 4.4 | -4.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 general support | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 project management | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple epics (please correct) | 0 | 7.8 | -7.8 | 0.0 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 21.3 | 102.7 | -81.5 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 11.1 | 6.3 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 4.0 | 5.8 | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |