| Epic | Budget | Actual | Balance | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training | 1.5 | 3.1 | -1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracking interactions | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arms fair data | 1 | 1.7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cases of abuse | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data imports | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mispo browsable interface | 6 | 3.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mispo data modelling | 4 | 17.9 | -13.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 4.8 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 5.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research and querying | 6 | 7.7 | -1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradox data modelling | 7 | 10.5 | -3.5 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradox data import | 2 | 3.0 | -1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initial setup of CiviCRM | 1 | 1.2 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2020 | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2021 | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Management 2020 | 1 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Management 2021 | 2 | 2.4 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2022 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2022 | 4 | 6.2 | -2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2022 | 1.5 | 1.9 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image improvements | 4 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image improvements - phase 2 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2023 | 5 | 7.6 | -2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2023 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2023 | 3 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data sharing | 3.5 | 4.4 | -0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2024 | 3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2024 | 5 | 3.1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2024 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2025 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2025 | 3 | 4.0 | -1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2025 | 5 | 0.9 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No epic (please correct) | 0 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple epics (please correct) | 0 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 88.5 | 98.0 | -9.5 | 1.5 | 3.2 | 4.4 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | 7.0 | 5.4 | 3.2 | 3.8 | 6.8 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 |