| Epic | Budget | Actual | Balance | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migrate hosting | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audit | 3 | 3.1 | -0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2022 | 9 | 7.1 | 1.9 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2022 | 2 | 3.0 | -1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2022 | 1.5 | 3.2 | -1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrate to stripe | 3.5 | 3.6 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set up automated direct debit processing | 1 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postcode look-up | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Review direct debit processing | 2 | 2.1 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrate existing direct debit payers | 10 | 10.3 | -0.3 | 1.3 | 2.7 | 4.6 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Review membership structure | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implement new membership structure | 2.5 | 2.5 | -0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrate memberships to new structure | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Create signup and donation forms | 2.5 | 2.5 | -0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Review and remove problematic code | 3 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database cleanup | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remove clutter from CiviCRM | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2023 | 6 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2023 | 6 | 7.0 | -1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2023 | 7 | 7.3 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drupal theme | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membership criteria improvements | 1 | 1.5 | -0.5 | 1.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improve message templates | 1 | 1.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance Jan-Mar 2024 | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support Jan-Mar 2024 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management Jan-Mar 2024 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wordpress build | 1 | 1.0 | -0.0 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civicrm migration | 1 | 1.9 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreate forms | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wordpress theme | 4 | 4.2 | -0.2 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wp user accounts | 1 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-factor authentication | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilot migration | 2 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch to wordpress | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2024-25 | 6 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2024-25 | 6 | 5.9 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2024-25 | 1 | 1.0 | -0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membership criteria for cancelled | 1 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event improvements | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 2025-26 | 6 | 3.9 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 2025-26 | 6 | 1.7 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 2025-26 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 126.4 | 115.2 | 11.2 | 2.2 | 4.6 | 6.6 | 6.9 | 3.1 | 5.9 | 6.2 | 12.5 | 1.4 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 6.0 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |