| Epic | Budget | Actual | Balance | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event improvements | 2 | 2.1 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailing configuration | 0 | 3.3 | -3.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundraising improvements | 1 | 2.3 | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteer on-boarding | 4 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change of giftaid extension | 1 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legacy import of volunteers | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rota and attendance monitoring | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteer dashboard | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteer expenses | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteer to alumni | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migrate hosting | 1 | 1.0 | -0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 maintenance | 2 | 4.4 | -2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 maintenance | 4 | 5.0 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 project management | 0 | 1.7 | -1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 project management | 2 | 2.9 | -0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 general support | 0 | 1.7 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theming | 0.9 | 1.5 | -0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications management | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change of payment processor | 0.5 | 0.5 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System tidy and clean-up | 0 | 1.5 | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 general support | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal campaign pages | 0 | 15.9 | -15.9 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 general support & training | 4 | 6.5 | -2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 maintenance | 4 | 5.3 | -1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 project management | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteer application | 9 | 9.3 | -0.3 | 3.6 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP user logins and redirects | 5 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteer screening | 4 | 5.7 | -1.7 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteer shadowing | 4 | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wordpress (crm) theme | 2 | 2.5 | -0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Student volunteers | 4 | 4.8 | -0.8 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 maintenance | 4 | 5.5 | -1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 support | 6 | 7.8 | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 project management | 3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 volunteering | 4 | 6.1 | -2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 financials | 4 | 3.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comms management | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 vol refinements | 5 | 5.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 support | 5 | 7.4 | -2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 maintenance | 4 | 4.1 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 project management | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ia | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design system | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build | 12 | 12.9 | -0.9 | 1.9 | 3.2 | 6.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilot migration | 2 | 2.0 | -0.0 | 1.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wp training | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 3 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch to wp | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 project management | 1 | 2.0 | -1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 support - civicrm | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 maintenance | 2 | 5.4 | -3.4 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 24/25 - wordpress | 1 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 25/26 - civicrm | 6 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support 25/26 - wordpress | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance 25/26 | 7 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project management 25/26 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email journeys | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No epic (please correct) | 0 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple epics (please correct) | 0 | 2.4 | -2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 166.4 | 189.1 | -22.7 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 4.5 | 6.4 | 4.1 | 7.2 | 7.8 | 4.0 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 4.4 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 7.6 | 10.2 | 12.3 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |