| Epic | Budget | Actual | Balance | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Change of payment processor | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site audit | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 migration | 2.5 | 2.9 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 general support | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 maintenance | 4 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 project management | 0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 project management | 0 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 maintenance | 2 | 2.6 | -0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System set up | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change of mail provider | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 general support | 0 | 0.8 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 general support | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 maintenance | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 project management | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 general support | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 maintenance | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 project management | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site review | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ia | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design system | 3 | 3.9 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build | 8 | 14.7 | -6.7 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilot migration | 3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content migration | 3 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch to wp | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User accounts | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 maintenance | 4 | 5.0 | -1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 general support | 4 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 project management | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 maintenance | 4 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 support | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 project management | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 support | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 maintenance | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 project management | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No epic (please correct) | 0 | 17.8 | -17.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple epics (please correct) | 0 | 1.6 | -1.6 | 1.0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 80 | 84.6 | -4.6 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 4.4 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | 2.7 | 1.4 | 4.9 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 6.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |